关于西双版纳傣族自治州2014年地方财政预算实行情况和2015年地方财政预算草案的报告(书面)【摘要】

—— 2015年2月11日在西双版纳傣族自治州第十二届人民代表大会第五次会议上


兴发娱乐xf881 编辑: 2015年04月06日 00:00

西双版纳州财政局

    一、2014年地方财政预算实行情况
    (一)一般公共预算实行情况
    2014年,全州一般公共预算收入完成28.8亿元,为年初预算数30.3亿元的95%,为调整预算数28.5亿元的101.1%,比上年增收2亿元,增长7.4%。其中:税收收入17.8亿元,比上年下降5.5%;非税收入11亿元,比上年增长37.7%。全州一般公共预算支出90亿元,为年初预算数86.3亿元的104.3%,比上年增支8.8亿元,增长10.8%。
    全州一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入28.8亿元,省各项补助收入59.1亿元,调入资金1.8亿元,债券转贷收入1.2亿元,上年结余收入0.5亿元,收入总计91.4亿元;一般公共预算支出90亿元,上解省级支出0.4亿元,债券还本支出0.4亿元,支出总计90.8亿元。收支相抵,年终滚存结余0.6亿元。
    2014年,州本级一般公共预算收入9.4亿元,为年初预算数9.3亿元的101.1%,比上年增收1.2亿元,增长14.6%,其中:税收收入6亿元,比上年下降1.7 %;非税收入3.4亿元,比上年增长62.7%。州本级一般公共预算支出19.6亿元,为年初预算数18.8亿元的105.3%,比上年增支1.9亿元,增长10.7%。
    州本级一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入9.4亿元,省各项补助收入59.1亿元,调入资金0.6亿元,下级上解收入1.1亿元,债券转贷收入1.2亿元,上年结余收入0.4亿元,收入总计71.8亿元。一般公共预算支出19.6亿元,上解省级支出0.4亿元,债券还本支出0.2亿元,补助下级支出51.3亿元,支出总计71.5亿元,收支相抵,年终滚存结余0.3亿元。
    (二)政府性基金预算实行情况
    全州政府性基金预算收入17.8亿元,为年初预算数25.2亿元的70.6%,为调整预算数19.4亿元的91.8%,比上年减少9.7亿元,下降34.9%。政府性基金预算支出17.7亿元,为年初预算数29.6亿元的59.8%,为调整预算数20亿元的89%,比上年减支11.5亿元,下降39.4%。
    全州政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入17.8亿元,省补助收入2.3亿元,上年结余收入1.8亿元,收入总计21.9亿元;政府性基金预算支出17.7亿元,调出资金1.1亿元,支出总计18.8亿元,收支相抵,基金结余3.1亿元。
    州本级政府性基金预算收入6亿元,为年初预算数9.7亿元的61.9%,比上年减收5.2亿元,下降46.4%。政府性基金预算支出4.7亿元,为年初预算数10.9亿元的43%,比上年减支6.1亿元,下降56.5%。
    州本级政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入6亿元,省各项补助收入2.3亿元,上年滚存结余1.7亿元,收入总计10亿元;政府性基金预算支出4.7亿元,补助下级支出2.1亿元,调出资金0.2亿元,支出总计7亿元,收支相抵,基金结余3亿元。
    政府性基金收支下降较大,主要是国有土地使用权出让收入比上年大幅下降,对应安排的支出也相应减少,未能完成政府性基金收支年初预算目标和调整预算目标。主要原因:在确定政府性基金收入年初预算目标和调整预算目标时,虽已考虑全州土地出让收入增幅回落调整的不利因素,但在年度实际实行中,房地产经济下行幅度远超预期,受房地产市场低迷和土地征地困难的“双重”影响,土地出让收入明显减少,同比下降38.9%,导致政府性基金预算收入同比下降34.9%,景洪市、勐海县未能完成年初预算和调整预算目标合计1.6亿元。
    (三)社会保险基金预算实行情况
    全州社会保险基金收入30.9亿元,比上年增加7.4亿元,增长31.4%;全州社会保险基金支出30亿元,比上年增支8.3亿元,增长38%。当年收支结余0.9亿元,年末滚存结余20.2亿元。
    州本级社会保险基金收入12亿元,比上年增加4.2亿元,增长54.2%;州本级社会保险基金支出8.5亿元,比上年增加3.3亿元,增长53.7%。当年收支结余3.5亿元,年末滚存结余16亿元。
    以上均为快报数,省财政厅批复我州2014年财政决算后,部分数据还会有所变化,大家将及时报告州人大常委会。

    二、2014年主要工作情况
    (一)强化收入征管,确保财政收入平稳增长
    一是严格落实收入责任制。二是加大收入调研分析。三是大力推进综合治税,完善涉税信息共享机制,加大对重点领域、重点行业的监控力度。四是强化非税收入管理,加大财政票据电子化管理力度,规范收缴程序,保证非税收入足额入库。
    (二)落实积极财政政策,推动经济发展方式转变
    一是积极支撑产业化发展。2014年全州财政整合自身财力安排产业发展资金1.3亿元。二是重点支撑民营经济、园区经济和县域经济发展。投入园区建设资金9.7亿元,安排县(市)转移支付补助资金53.4亿元。三是着力支撑生态文明建设。整合安排生态文明建设资金30.7亿元。
    (三)完善城乡统筹机制,推进农村经济全面发展
    全州财政农林水事务支出完成12.3亿元,比上年增长13.5%。一是加大农村基础设施建设投入。安排农村基础设施建设资金8.9亿元。二是落实惠农政策。按时兑付粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农业保险保费补贴等综合补贴资金2.3亿元。三是加大财政扶贫投入力度。筹措整合资金1亿元,支撑整乡推进、劳动力转移培训、扶贫贷款贴息、以工代赈等重点扶贫工作。四是深化农村综合改革,推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,投入资金1.5亿元,支撑农村公益事业和美丽乡村建设。五是支撑农垦改革工作。筹措农垦改革运行经费1.1亿元。
    (四)突出保障改善民生,促进社会事业全面发展
    2014年全州民生支出达65.7亿元,占一般公共预算支出的72.9%。一是支撑教育均衡发展。全州教育支出完成15亿元,占一般公共预算支出的16.7%。二是支撑就业和社会保障工作。全州社会保障和就业支出完成15亿元,占一般公共预算支出的16.7%三是支撑提高医疗卫生保障水平。全州医疗卫生与计划生育支出完成9.6亿元,占一般公共预算支出的10.7%。四是加快保障性住房建设步伐。全州住房保障支出完成4.5亿元。五是完善文体公共服务。全州学问体育与传媒支出完成1.1亿元。六是支撑社会管理创新。做好信访、维稳、政法及安全生产等经费保障。
    (五)深化财政体制改革,提高财政依法理财水平
    一是深化财政预算管理改革。二是创新绩效管理工作,提升绩效管理质量。三是深化财政国库管理制度改革,完善财税库银横向联网系统和预算实行动态监控机制,实现数据信息监控的实时动态化。四是规范行政事业单位国有资产管理。五是加强财政监督管理。全州879户单位进行了自查,各级财政、审计、纪检部门成立专项治理工作小组重点检查43户单位。六是强化政府性债务管理。七是全面推进预算信息公开。八是硬化预算约束。全州“三公”经费同比下降39%。
   
    三、2015年地方财政预算草案
    今年是全面深化改革的第一年,也是经济发展进入新常态的关键一年,按照州委七届八次全会精神和州政府工作部署,2015年财政预算草案安排如下:
    (一)一般公共预算草案
    2015年,全州一般公共预算收入安排30.8亿元,比上年增收2亿元,增长7%。一般公共预算支出安排92.7亿元,比上年增支2.7亿元,增长3%。
    全州一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入30.8亿元,预计省各项补助收入61.1亿元,调入资金0.7亿元,上年滚存结余0.6亿元,收入总计93.2亿元;一般公共预算支出92.7亿元,上解省级支出0.5亿元,支出总计93.2亿元。收支平衡。
    州本级一般公共预算收入安排9.5亿元,比上年增长1.5%。州本级一般公共预算支出安排19.8亿元,比上年增长1%。
    州本级一般公共预算收支平衡情况:州本级一般公共预算收入9.5亿元,预计省各项补助收入61.1亿元,调入资金0.3亿元,下级上解收入1.1亿元,上年滚存结余0.3亿元,收入总计72.3亿元;州本级一般公共预算支出19.8亿元,上解省级支出0.5亿元,补助下级支出52亿元,支出总计72.3亿元,收支平衡。
    (二)政府性基金预算草案
    2015年,全州政府性基金预算收入安排14.8亿元,比上年减收3亿元,下降17.4%。政府性基金预算支出安排20.3亿元,比上年增支2.6亿元,增长14.7%。
    全州政府性基金预算收支平衡情况:地方基金预算收入14.8亿元,预计省补助收入2.5亿元,上年滚存结余3.1亿元,收入总计20.4亿元;政府性基金预算支出20.3亿元,调出资金0.1亿元,支出总计20.4亿元,收支平衡。
    州本级政府性基金预算收入安排4.3亿元,比上年下降29.1%。政府性基金预算支出安排6.2亿元,比上年增长32.7%。
    州本级政府性基金预算收支平衡情况:地方政府性基金预算收入4.3亿元,预计省补助收入2.5亿元,上年滚存结余3亿元,收入总计9.8亿元;政府性基金预算支出6.2亿元,调出资金0.1亿元,补助下级支出3.5亿元,支出总计9.8 亿元,收支平衡。
    (三)国有资本经营预算草案
    2015年,全州国有资本经营预算收入安排0.05亿元;全州国有资本经营预算支出安排0.05亿元。
    2015年,州本级国有资本经营预算收入安排5万元;州本级国有资本经营预算支出安排5万元。
    (四)社会保险基金预算草案
    2015年,全州社会保险基金预算收入安排31.4亿元,比上年增长1.3 %,其中:保险费收入13.8亿元,增长15%;利息收入0.7亿元,增长56.3%;财政补贴收入9.8亿元,增长27.8%。全州社会保险基金预算支出安排28.6亿元,比上年下降4.8%,其中:社会保险待遇支出22.6亿元,增长20.2%。当年收支结余预算2.8亿元,比上年增长199%,年末滚存结余预算23亿元,比上年增长13.9%。
    州本级社会保险基金预算收入安排9.3亿元,比上年下降22.6%,其中:保险费收入4.3亿元,下降4.4%;利息收入0.5亿元,增长53.1%;财政补贴收入0.3亿元,下降6.8%。州本级社会保险基金预算支出安排7.8亿元,比上年下降7.7%,其中:社会保险待遇支出4.9亿元,增长8.5%。当年收支结余预算1.5亿元,比上年下降58.3%,年末滚存结余预算17.5亿元,比上年增长9.2%。
   
    四、2015年全州财政工作的主要任务
    (一)强化财源培植,着力筑牢财政增收基础
    一是按照党中央、国务院的决策部署,主动适应经济发展新常态,认真贯彻落实新《预算法》,全面实施积极的财政政策,利用好财政政策促进结构调整的优势,加快经济结构调整,推动经济发展方式转变。二是积极培育和涵养税源。着力巩固提升茶叶、糖、电力、旅游等传统支柱财源,积极培植发展特色农业、新型工业、现代服务业、生物产业等新兴财源,扩大税源基础。三是落实结构性减税等税收优惠政策。密切关注中央财税制度改革部署,不断推进和完善地方税体系建设,加快建设财税信息共享平台,提高综合治税能力,筑牢财源基础。四是继续支撑重点工程、重大项目建设和产业化、城镇化发展,继续支撑打好“园区经济、民营经济、县域经济”三大战役,改善优化财源结构,拓宽财源渠道。
    (二)优化支出结构,着力推进全州跨越发展
    一是坚持厉行节约,牢固树立过紧日子的思想。二是调整支出结构,集中财力办大事。三是健全公共财政民生投入稳定,加大对各民生事业的投入力度,推进基本公共服务均等化,着力促进教育公平和质量提高,着力推进养老保险制度改革,着力落实就业优先战略,着力支撑医药卫生体制改革,着力促进公共学问服务体系建设,着力解决事关全州跨越发展的大事,促进全州经济跨越发展。
    (三)深化财政改革,着力提升财政管理水平
    一是贯彻实行新预算法。二是完善政府预算体系。三是积极盘活财政存量资金。四是提高预算透明度。五是推进预算绩效管理。六是积极探索跨年度预算平衡机制。七是防范财政风险。八是推进政府购买服务。
    (四)强化监督检查,着力加强财政资金监管
    一是严格实行有关财政法律法规和制度规定,规范专项转移支付资金管理,提高政策信息透明度,严格财政专户管理。二是优化财政业务流程,完善运行机制,健全预算实行动态监控体系,堵塞管理漏洞。三是强化对财政收支活动全过程的监督检查,特别是对民生资金和项目的监督检查,保障民生资金和政策落实到位。四是严肃财经纪律,加强内部控制建设,严防违法违纪行为发生,切实防范财政资金风险。五是自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,认真落实审计整改意见,不断改进和加强财政工作。
 

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